Предоплата от филиала покупателя: как оформить счет-фактуру на аванс в 1С БП 3.0?

Здравствуйте! Наша организация ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в ситуации: Заказчик- головная организация (ГО) , а грузополучатель — ее филиалы (их несколько, разный КПП). Денежные средства на р/с поступили от филиалов. Расчеты в евро по курсу ЦБ на день оплаты. В программе они заведены как обособленные подразделения, указан головной офис (контрагент). Из раздела «Банковские выписки" - регистрирую счет-фактуру на аванс, где контрагент-филиал, от которого получили деньги. В печатной форме, в строке 6, где покупатель указан ГО, строка 6а -адрес ГО, строка 6б -ИНН-ГО, КПП-филиал. Выписываю реализацию на ГО, где грузополучатель -филиал.  Вопрос: что нужно сделать, чтобы зачлась предоплата в реализации? Правильно ли  я делаю корректировку долга (зачет аванса между обособленным подразделением и головной организацией). Если -да,то каким числом ее делать? Как быть с 76 АВ? Можно ли вручную править в банковской выписке оплату от головной организации, ведь так намного проще. При этом в счет-фактуре в строке 6б КПП-ГО,  это не совсем верно, ведь филиалы часто просят эти документы на предоплату. Заранее благодарю за ответы.